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绿城2016中期业绩:股东应占利润超6亿 同比增16%

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中国领先的房地产开发商之——绿城中国控股有限公司(“绿城”;包括绿城与其附属公司连同其合营企业及联营公司,统称为“绿城集团”;香港联交所股票代码:3900.HK)公布其2016年1-6月中期业绩

期内,中国楼市整体成交量持续上涨,土地市场活跃,惟楼市两极化现象持续,一线城市及部分二线城市楼市成交量猛涨、库存迅速下降,而大多数三四线城市仍存在较大的库存去化压力。在此背景下,绿城集团深入贯彻实施《绿城中国发展战略规划》,带动业务稳定增长。2016年上半年,集团实现净利润人民币8.13亿元,较2015年同期的人民币7.46亿元增长9%;股东应占利润为人民币6.04亿元,同比增加16.4%;股东应占核心净利润为人民币7.61亿元,同比上升23.7%。

截至2016年6月底,集团有现金及银行存款(包括抵押银行存款)人民币229.05亿元。净资产负债率为70.0%,较2015年底的73.0%进一步降低,债务结构保持良好。

预售情况方面,截至2016年6月30日,绿城集团累计总销售面积约235万平方米,合同销售金额达人民币454亿元,较去年同期的人民币323亿元增长逾40%;销售均价为每平方米人民币19,281元,其中归属于本集团的权益金额为人民币237亿元。截至2016年6月30日,绿城集团另有累计已签认购协议未转销售合同的金额约人民币24亿元,其中归属于本集团的权益金额约为人民币12亿元。

土地储备

今年上半年,公司通过土地公开竞拍方式新增的3幅优质地块,分别位于北京及杭州,新增项目总建筑面积为27万平方米,归属于本集团约为17万平方米;新增项目的总土地款约为人民币99.7亿元,其中部份由合作方资源或金融机构融资支付,归属于绿城以自有资金支付的约人民币30.37亿元;预估新增货值约为人民币205亿元,其中归属于本集团权益约为人民币113亿元。截至2016年6月30日,绿城集团共有80个土地储备项目(包括在建及待建),总建筑面积为2,976万平方米,其中按照权益计算为1,748万平方米;总可售面积2,221万平方米,权益可售面积为1,305万平方米;建筑面积地价平均成本约为每平方米人民币3508元。

拥有中交集团作为强大战略伴及坚实后盾

中交集团是绿城的单一大股东,为财务及业务上提供充分支持。引入中交集团,除了可提供融资支持,亦能对公司实施全面财务管控。而中交集团资产管理亦带来了创新融资租赁模式;在业务上,中交集团派驻执行董事及梳理管理架构,并与绿城进行合营及共同开发项目。与此同时,公司组建管理集团,为中交集团提供专业代建服务,联手寻求海外发展机会,实现业务资源共享。

绿城中国行政总裁曹舟南先生表示:“绿城已经形成‘中交+九龙仓+创始股东’稳定的大股东结构,成为中国房地产行业典型的‘混合所有制’企业。单一大股东中交集团是公司的强大战略伙伴及坚实后盾,在财务及业务上均给予大力支持。同时,公司紧紧围绕专业化管控、精益化管理和集约化运营、多元化发展,进一步优化法人治理结构,有序构建规范的现代企业制度,不断提高可持续发展能力。目前已经确立了‘一体四翼’的管理组织架构和业务发展格局,即以‘绿城中国’为主体,形成‘绿城房产’、‘绿城管理’、‘绿城资产’、‘绿城小镇’四个子集团,共同致力于打造‘中国理想生活综合服务商’第一品牌。”

曹舟南先生又说:“2016年以来,公司以高性价比创新模式,落实投资发展战略,即坚持投资开发向北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、济南、南京、合肥、郑州、重庆、武汉、成都、厦门、福州15个重点城市聚焦。与此同时,集团的产品结构适应市场环境不断创新优化,“2:6:2”(20%的高端产品,60%的市场主流产品,20%的安置房和保障房产品)的橄榄型产品格局初步形成,产品结构进一步契合市场,且在重点城市的市场影响力、客户美誉度稳步提升。”

代建业务有序整合

2016年6月,绿城集团宣布收购蓝城代建业务,并将与2015年9月收购绿城鼎益及绿城时代后成立的绿城管理集团合并,新的绿城管理集团规模进一步扩大。截至今年6月底,新绿城管理集团合并管辖项目合计达到166个,规划总建筑面积约5225万平方米,已成为全国规模最大、专业能力最强的房地产轻资产运营集团公司。

境外融资助优化债务结构

2016年3月,绿城与19家银行签订总金额为7.2亿美元、年利率按伦敦同业拆借利率(LIBOR)加3.13%的三年期银团贷款协议,该笔款项主要用于偿还若干息率较高的现有境外负债和公司一般营运资金及资本开支。此后,公司又成功与其中一家四大国有银行完成年利率按LIBOR加3%的3亿美元三年期双边贷款。2016年4月15日,公司向中交国际发行5.5%年息的4亿美元永续债券。以上融资的利息成本均比之前同类型融资有较大幅度下降,为公司减少了利息开支,进一步优化了公司的债务结构。

迈向地产金融化

为降低集团整体营运成本,实现资金流动的均衡与效益最大化,2016年7月26日,绿城中国资金结算中心正式成立,标志着集团在地产金融化的道路上迈出了第一步。资金结算中心已将集团首批40家附属公司纳入服务范畴,同时与多家银行签订了现金管理和银企直连服务协议,它将在集团总部形成一个资金池,对资金实行统一调度,最终目标是成为绿城的内部银行,这也是集团地产金融化的其中一环。未来,集团会争取信托、基金等金融牌照,主动探索“产业+金融”的新型地产金融发展模式,逐步实现从“资产管理”到“资本运作”的转型发展,最终打造一个金融控股平台。

前景展望

展望未来,在国家经济新常态、“一带一路”、供给侧改革、新型城镇化等的大背景下,房地产调控将继续因城施策,购房促进政策将在一个阶段延续且有可能局部加强。绿城预计,下半年市场量价增速趋于平稳,房地产行业竞争将进一步回归至质量、品牌、金融、资本等综合因素的竞争,“强强联合”、“并购整合”已成为阶段性常态。

绿城将紧紧围绕“理想生活综合服务商”的愿景,在稳定的大股东结构性支持下,充分发挥混合所有制企业优势,深化实施“高性价比”发展策略,质量持续引领行业,投资继续回归15个核心城市、核心地块,产品回归居住本质功能,服务回归客户内心需求,成本回到市场领先程度,价格回到大众心理水平,提纯“绿城房产”牌,规模化发展“绿城管理”代建业务,创新“绿城小镇”新型城镇化建设业务,突破式开拓“绿城资产”资产经营和金融领域,整体提升公司对宏观政策和行业周期波动的应对能力,在今后的一至两年内,将有序释放公司明晰的战略、灵活的机制、改善的财务、优化的投资、科学的治理、成熟的管理层所带来的综合效益。

曹舟南先生总结:“未来公司将进一步顺应时代发展要求,紧密契合市场及客户需求,创新混合所有制管控模式,将绿城的特质优势和机制优势转化为公司经营的胜势,增值‘绿城’金字招牌,提升经营业绩,保障公司持续、科学、健康发展。”

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