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雅居乐去年销售额1026亿元,海南清水湾未达预期

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(原标题:雅居乐去年销售额1026亿元,海南清水湾未达销售预期)

虽然进入了千亿阵营,但广东地产商雅居乐(03383.HK)并未完成2018年制定的1100亿元销售目标。

3月20日,雅居乐发布2018年全年业绩,公司地产项目累积预售金额1026.7亿元,同比增长14.5%;累积预售建筑面积798万平方米,同比增长8.4%;营业额561.45亿元,同比增加8.8%;毛利246.74亿元,同比增加19.3%;净利润83.58亿元,同比增加23.3%;预售均价为12871元/平方米,同比增长5.6%。雅居乐手中的现金及银行存款总额约为450.62亿元。

尽管雅居乐的销售额破了千亿,然而,作为雅居乐的“重头戏”——海南清水湾项目,在去年受制于海南全省限购政策,该项目的销售并未达到预期的销售额。

清水湾在2017年为雅居乐贡献了170亿元的销售额,占集团总销售额约19%,接近雅居乐的人士曾告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),雅居乐为清水湾项目在2018年设置的销售目标为130亿元,在海南省全域限购的影响下,130亿元的销售基本完不成。

在大部分同行减缓扩张速度之时,雅居乐却选择大举扩张。

财报数据显示,雅居乐在2018年新拓展了20个城市,和2017年相比其所进入的城市总数增幅超过50%。通过招标、拍卖、挂牌及股权收购等方式获得了46幅新地块,总共斥资约426亿元,预计总建筑面积达1111万平方米,雅居乐应占权益预计总建筑面积约为909万平方米,出资294亿元。

截至2018年底,雅居乐的土地储备面积达3623万平方米。

雅居乐集团主席兼总裁陈卓林在2018年公司业绩会上表示,雅居乐今年在房地产方面投资的金额大概是400亿元左右,投资其它的领域大概是100亿元左右,总投资额预计在500亿元。

值得一提的是,在扩张速度增加的同时,公司负债增加,对资金的需求使得雅居乐在2018年多次发债,且利率均在8.5%以上。

在2018年公司的股东周年大会上,陈卓林在谈及公司2017年净负债率上升时表示,公司未来会把控利息支出和负债率,回归60%左右的负债水平,增加盈利空间。而且,陈卓林在年初发表新年寄语时仍表示2018年,雅居乐集团坚持“1+N”发展战略,一业为主,多元发展,实力持续增强,业绩再创历史新高。公司总资产首次突破2000亿,资产负债率远低于同行平均水平,销售金额超过1000亿。

然而,摆在陈卓林眼前的现实是,如今的雅居乐仍面临着负债高企的困境。

数据显示,截至2018年底,雅居乐的总负债达到1754亿元,同比增加47.2%,负债率攀升至79.1%。总借款885.29亿元,一年内到期需还债务约353亿元,账面现金357.76亿元,以此来看,雅居乐勉强可偿还其短期债务。

在雅居乐发布年报的同日,摩根士丹利发表研究报告,给予雅居乐“减持”评级。

3月20日,摩根士丹利在研究报告中称,雅居乐未提供基本盈利数字,即核心净利润,但摩根士丹利估算雅居乐的基本盈利同比上涨18%,约为68亿元。但这个数字低于预期9%,主要因为销售入帐推迟及销售及行政开支高于预期。年报数据显示,雅居乐2018年的行政开支费用为29.1亿元,增幅42.2%。

另一方面,雅居乐的财务费用由2017年的8.98亿元大幅增加至27.44亿元,增幅达到205%。

对此,雅居乐首席财务官张森在业绩会上解释,因为雅居乐在2018年新增的贷款多了,所以所支付的利息相应增加。另外一个就是外汇的亏损,从2018年下半年开始人民币贬值了大概5%,存在汇兑损失,2018年大概汇兑损失12亿元左右,影响到财务报表。

目前,雅居乐旗下拥有七大业务,包括地产、物业、环保、教育、建设、房管和商管。

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